問(wèn)題已解決

老師麻煩幫忙看一下分錄對(duì)嗎

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/19 14:40
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小蒙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
好的同學(xué)，發(fā)過(guò)來(lái)吧
2024 01/19 14:40
84784968
2024 01/19 14:43
老師看看分錄
小蒙老師
2024 01/19 14:46
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -提起法定盈余公積 盈余公積 貸：本年利潤(rùn)
小蒙老師
2024 01/19 14:47
按比例提取后一筆分錄即可。
小蒙老師
2024 01/19 14:51
同學(xué)，也可以分部結(jié)轉(zhuǎn)，看一下老師給你發(fā)的圖片。
84784968
2024 01/19 15:16
老師這是資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤(rùn)與賬面未分配利潤(rùn)累計(jì)金額不一致
84784968
2024 01/19 15:23
老師麻煩您幫忙看看
小蒙老師
2024 01/19 15:33
是報(bào)表和賬面錢(qián)數(shù)對(duì)不上嗎？
84784968
2024 01/19 15:34
未分配利潤(rùn)金額對(duì)不上
小蒙老師
2024 01/19 15:53
同學(xué)，這么調(diào)正確的。
84784968
2024 01/19 15:56
老師怎么調(diào)啊正確的金額是多少啊
小蒙老師
2024 01/19 16:17
同學(xué)，需要核對(duì)全年憑證找到金額對(duì)不上的原因。做相應(yīng)的調(diào)整分錄。
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