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郭老師，12月末本年利潤需要單獨做一個憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？用友軟件記賬的
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您好，對的，這個是單獨做一個結(jié)轉(zhuǎn)的
01/18 21:52
84784979 
01/18 21:59
不做有什么影響呢，怎么做？
小鎖老師 
01/18 22:00
這個的話，不做的話，利潤表是不平的，你好
84784979
01/18 22:01
2023年12月，沒有做，12月資產(chǎn)負(fù)債表平了
84784979
01/18 22:02
利潤表不平？是什么意思呢
小鎖老師
01/18 22:04
嗯對，利潤表數(shù)據(jù)沒有過到資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
84784979
01/18 22:06
每月都要做嗎？還是年末做一次結(jié)轉(zhuǎn)
84784979
01/18 22:08
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么過去了
小鎖老師
01/18 22:10
這個的話，是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次
84784979
01/18 22:10
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，能不能多說一句
小鎖老師
01/18 22:13
就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候，分錄就是年末一次，分錄就是借 本年利潤? 貸 利潤分配——未分配利潤? 這個意思，請問理解了嗎
84784979
01/18 22:40
盈利和虧損分錄一樣嗎
小鎖老師
01/18 23:20
一般是盈利情況多，盈利就是我給你說的分錄，虧損的話反過來就可以，本年利潤在貸方，未分配利潤在借方，這個意思
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