問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ旮兜目?，今?月成本票才到，這筆業(yè)務(wù)我該如何去做呢？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 17:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的
01/18 17:30
84785019
01/18 17:31
去年12月發(fā)生的，12學(xué)底付的款
宋生老師
01/18 17:32
你好！你如果想做到去年，就計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785019
01/18 17:53
那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)利潤(rùn)嗎？借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款嗎？
宋生老師
01/18 17:54
你好！匯算的時(shí)候是要調(diào)利潤(rùn)的
84785019
01/18 18:27
匯算的時(shí)候是需要調(diào)減利潤(rùn)是嗎？
84785019
01/18 18:28
我做的分錄沒問(wèn)題吧？
宋生老師
01/18 19:11
您好，分錄沒問(wèn)題。是調(diào)減利潤(rùn)
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