問題已解決

老師，簡易計稅可以計入銷項稅額嗎，有異地預交的遞減了簡易計稅的，分錄怎樣做

84784953| 提問時間：01/18 17:15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
簡易計稅，如果是一般納稅人，不可以的做應交稅費簡易計稅。
01/18 17:15
郭老師
01/18 17:16
借應交稅費簡易計稅 貸應交稅費預交增值稅
84784953
01/18 17:17
預交增值稅不是簡易計稅的，是這個月簡易計稅的用異地預交稅款遞減了簡易計稅
郭老師
01/18 17:18
你好，異地預繳的借應交稅費預交增值稅，貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡易計稅的借銀行存款 貸主營營業(yè)務(wù)收入 應交稅費簡易計稅， 那他兩個抵扣了借應交稅費簡易計稅， 貸應交稅費預交增值稅不是嗎
84784953
01/18 17:29
預交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
84784953
01/18 17:29
簡易計稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
郭老師
01/18 17:29
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡易計稅，抵扣完了沒有余額，他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目， 簡易計稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784953
01/18 18:00
異地預交的怎樣做分錄遞減簡易計稅
郭老師
01/18 18:02
借應交稅費簡易計稅， 貸應交稅費預交增值稅
84784953
01/18 18:18
沒有遞減簡易計稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢，之前已經(jīng)遞減并入進項了，沒有產(chǎn)生增值稅
郭老師
01/18 18:19
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
01/18 18:25
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預交稅款里面，預交稅款已經(jīng)沒有了
郭老師
01/18 18:26
你好，那你抵扣了簡易計稅，還抵扣了哪些?。?/div>
郭老師
01/18 18:26
這還有一部分沒有抵扣完的，沒有抵扣完的就是預繳，預繳就是借方余額呀。
84784953
01/18 18:28
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
郭老師
01/18 18:29
留底不就是沒有交稅？
84784953
01/18 18:38
嗯，那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢，不然一直在預交稅款里面
郭老師
01/18 18:40
然后還有那個啥呢，這邊藍一直有余額就可以的，如果沒有抵扣，如果抵扣了的話，它抵扣了一般計稅還是簡易計稅的，你說我給你做賬務(wù)處理。
84784953
01/19 09:30
之前的在本次抵扣那里填寫了，后面轉(zhuǎn)到留底進項那里了
郭老師
01/19 09:33
你好，借應交稅費，預交增值稅，貸銀行存款，你掛著這個就可以的，它又不屬于劉迪，而且它在留底里面也不顯示主表，主表有一個流底，它不包含預繳的增值稅。這個是在附表四里面的。
郭老師
01/19 09:34
如果轉(zhuǎn)到留底里面，你核對查賬的時候以后方便嗎？你覺得方便的話，可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個科目轉(zhuǎn)到哪個科目就可以的， 借留底科目 貸應交稅費，預交增值稅
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~