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老師我們這邊開票給別人25000，現(xiàn)在對方扣了5000，因為質(zhì)量原因，且對方不準(zhǔn)我們這邊開紅字發(fā)票，這5000從哪個科目走賬呢
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你好，做營業(yè)外支出里面的。
01/18 10:20
84784959 
01/18 10:32
做到銷售費用里可以嗎
郭老師 
01/18 10:32
可以的，可以這么做的。
84784959
01/18 10:34
銷售費用，二級明細(xì)科目，應(yīng)該掛在哪個呢
郭老師
01/18 10:34
你好，質(zhì)量扣款就可以的。
84784959
01/18 10:36
年底匯算清繳，這筆是不影響的吧，不需要調(diào)增吧
郭老師
01/18 10:37
需要的啊
因為沒有發(fā)票
84784959
01/18 10:43
老師你的意思就是年底匯算清繳還需要把這筆調(diào)增，這樣的話我們這邊不就是虧了嗎，企業(yè)所得稅也多了，如果有對方的質(zhì)量扣款蓋章認(rèn)證的，真實業(yè)務(wù)，不調(diào)增可以嗎
郭老師
01/18 10:44
因為沒有發(fā)票，真實的業(yè)務(wù)也不可以呀，這個正常的應(yīng)該你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784959
01/18 10:47
因為對方是上市公司，對方不準(zhǔn)我們開，他們已經(jīng)抵扣了，入營業(yè)外支出匯算清繳也是需要調(diào)增，只要沒有開票，是這個意思吧
郭老師
01/18 10:48
是的，對的，是這么做的。
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