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老師請問，本月開具發(fā)票。是外地工程，預(yù)繳稅款我要怎樣做憑證
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借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，所得稅貸銀行存款。
2024 01/18 09:35
84784951 
2024 01/18 09:50
那月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么做
玲老師 
2024 01/18 09:52
你好咱你好，咱是一般納稅人嗎？
84784951
2024 01/18 09:54
是的，一般納稅人
玲老師
2024 01/18 09:56
把預(yù)交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784951
2024 01/18 10:05
老師，請問下，預(yù)繳所得稅的時候應(yīng)該怎樣計算
84784951
2024 01/18 10:05
費用需要分攤在外地工程和本地工程之間嗎
玲老師
2024 01/18 10:07
你好，就是在項目所在地預(yù)交收入乘以0.2%分錄第1個寫。
84784951
2024 01/18 11:00
啊，就是收入乘以0.2%繳納企業(yè)所得稅，跟成本和費用沒有關(guān)系是吧
玲老師
2024 01/18 11:04
是的，就是這個意思對的是的。
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