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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
求一份，合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿，多個(gè)子公司需要合并，331896940
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，稍等我把我這里合并的報(bào)表刪除下信息給您
2024 01/18 09:29
84784981 
2024 01/18 09:30
謝謝老師，好急，急著要這個(gè)合并報(bào)表
廖君老師 
2024 01/18 09:35
您好，我發(fā)給您了喲
84784981
2024 01/18 09:40
老師：合并報(bào)表是不是這樣做
84784981
2024 01/18 09:41
總公司和分公司一起填數(shù)據(jù)
84784981
2024 01/18 09:42
老師能不能加我qq，我沒(méi)有做過(guò)合并報(bào)表，能不能指導(dǎo)一下我
廖君老師
2024 01/18 09:45
您好，扣扣看不了，這里的信息，我能及時(shí)回復(fù)您的哈。我們是母子公司合并，跟總分公司一樣的，先簡(jiǎn)單把報(bào)表相加，再抵銷(xiāo)，
84784981
2024 01/18 09:48
我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來(lái)，是嗎？
廖君老師
2024 01/18 09:49
您好，是的哦，簡(jiǎn)單相加后，往來(lái)科目余額，是總分公司之間的，在后面調(diào)整抵銷(xiāo)
84784981
2024 01/18 09:51
老師：看下這個(gè)圖，是不是這樣填數(shù)據(jù)，我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來(lái)，就是最后這個(gè)合計(jì)嗎？
廖君老師
2024 01/18 09:54
您好，對(duì)對(duì)，就是這樣做的哦
84784981
2024 01/18 10:05
老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個(gè)合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時(shí)候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，不要把這個(gè)合并報(bào)表分給別人
84784981
2024 01/18 10:05
老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個(gè)合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時(shí)候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，不要把這個(gè)合并報(bào)表分給別人
廖君老師
2024 01/18 10:06
您好，老板就是要看合并報(bào)表的，單體的報(bào)表我老板不看，
84784981
2024 01/18 10:16
老師：是填所有的期末數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 01/18 10:17
您好， 是的，這里就是我們單體報(bào)表
84784981
2024 01/18 10:49
老師：最后是不是就是看年初合并金額這里，然后抵消的要怎么做，怎么抵消
廖君老師
2024 01/18 10:51
您好，這個(gè)年初是上年末調(diào)整后的金額，這列您刪除了吧，抵消就是圖1的內(nèi)容，我們單體公司記在哪個(gè)科目就在這個(gè)科目后面調(diào)整
84784981
2024 01/18 10:54
老師：是不是要調(diào)整的就是這里顯示出來(lái)，需要在表1調(diào)整
廖君老師
2024 01/18 10:56
您好，就在圖中圈圈里填數(shù)調(diào)整，這個(gè)工作表是記錄好，怕忘記自己調(diào)整哪些了
84784981
2024 01/18 11:02
看不懂，怎么要調(diào)整105萬(wàn)的實(shí)收資本，長(zhǎng)期股權(quán)投資，這個(gè)抵消的表格，我要怎么看那個(gè)抵消哪個(gè)公司呢？
廖君老師
2024 01/18 11:03
您好，這是我公司的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)你全刪除，用您公司的數(shù)據(jù)，后面的調(diào)整就是一個(gè)總數(shù)，不分公司的，要看哪個(gè)公司在后面工作表里
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