問(wèn)題已解決

換了新賬套,把之前的余額表數(shù)據(jù)填上了,在看資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題,少了其他流動(dòng)資產(chǎn)的余額,該怎么填呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/17 18:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,看一下應(yīng)交稅費(fèi),是不是有留抵稅額要重分類。
2024 01/17 18:23
84784999
2024 01/17 18:27
什么叫留抵稅額重分類
84784999
2024 01/17 18:29
就是之前的余額表中,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,新賬套期初余額在貸方,貸方填的借方的負(fù)數(shù)
易 老師
2024 01/17 18:30
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的余額在借方就是其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784999
2024 01/17 18:34
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方,我也要填正數(shù)是嗎
84784999
2024 01/17 18:34
現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
易 老師
2024 01/17 18:41
同學(xué)您好,這個(gè)看不清楚
易 老師
2024 01/17 18:41
發(fā)個(gè)你認(rèn)為有問(wèn)的數(shù)據(jù)上來(lái)就行
84784999
2024 01/17 18:49
我按照余額表填的
84784999
2024 01/17 18:50
有沒(méi)有問(wèn)題
易 老師
2024 01/17 18:52
不能按余額的如,應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84784999
2024 01/17 18:54
老師,我這個(gè)填的對(duì)不對(duì)
84784999
2024 01/17 18:57
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就差在其他流動(dòng)資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)上
易 老師
2024 01/17 19:00
看不清,其他流動(dòng)資產(chǎn)填的什么數(shù)據(jù)
84784999
2024 01/17 19:03
報(bào)表上其他流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交增值稅
84784999
2024 01/17 19:03
但是現(xiàn)在賬套上的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上
易 老師
2024 01/17 19:09
看不出對(duì)應(yīng)關(guān)系,由哪些數(shù)據(jù)得來(lái)的??
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