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老師我們有一筆非貿(mào)付匯，是支付外國(guó)傭金，繳了增值稅，如何賬務(wù)處理呢，要開票嗎
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你好。這個(gè)你申報(bào)了之后，給他繳個(gè)稅，然后不用開票，稅務(wù)局認(rèn)定后可以稅前扣除。
01/17 14:54
84784965 
01/17 15:03
老師，繳增值稅，我們已經(jīng)繳了，不是個(gè)稅，怎么做分錄呢
宋生老師 
01/17 15:04
你好，是對(duì)于你們是借應(yīng)付賬款貸。應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳增值稅貸，銀行存款。
84784965
01/17 15:20
老師，增值稅勾選平臺(tái)我需要做什么操作嗎？2月份申報(bào)表我知道需要填寫的，那填寫之前勾選平臺(tái)要比對(duì)嗎
宋生老師
01/17 15:33
你好現(xiàn)在一般都是在電子稅務(wù)局勾選的。
84784965
01/17 15:49
老師，請(qǐng)問分錄寫成這樣可以嗎？
宋生老師
01/17 15:49
你好，你這個(gè)能不能抵扣？這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定。因?yàn)槟氵@個(gè)沒有發(fā)票，你直接坐進(jìn)去稅務(wù)局不一定認(rèn)可。
84784965
01/17 16:23
老師，我剛剛勾選平臺(tái)已經(jīng)勾選過了，操作好了，是不是就可以正常抵扣，做我這筆分錄了？
宋生老師
01/17 16:24
你好，建議你還是打電話問一下，正常這樣就可以了。
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