問題已解決

老師,咨詢一下,2023年的發(fā)票,2024年1月報(bào)銷,在匯算2023年的企業(yè)所得稅時(shí),需要把在2024年1月份報(bào)的發(fā)票這部分成本進(jìn)入2023年嗎?

84784995| 提問時(shí)間:01/17 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對的,是這么做的。
01/17 11:15
84784995
01/17 11:16
老師,可以稍微詳細(xì)點(diǎn)嗎,謝謝!
郭老師
01/17 11:17
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減抵扣2023年的利潤。
84784995
01/17 11:18
還需要調(diào)賬嗎
郭老師
01/17 11:19
2023年的時(shí)候做了嗎?沒有做的話,需要做到2024年,我上面給你寫了。
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