問(wèn)題已解決

老師好，年底本年利潤(rùn)期末余額要結(jié)平嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 10:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)。
01/17 10:18
84784989
01/17 10:25
我現(xiàn)在賬上23.12月底本年利潤(rùn)期末余額是貸方，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀，咋做分錄呢？
宋生老師
01/17 10:25
你好，你可以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)。借本年利潤(rùn)貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784989
01/17 15:14
就按本年利潤(rùn)期末余額那個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)平就可以了嗎？
84784989
01/17 15:28
老師，我給你發(fā)了一張我的科目余額表，你幫我看看呢，本年利潤(rùn)貸方余額不應(yīng)該就是4季度利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額一致嗎？
宋生老師
01/17 15:35
你好，你如果上年的都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，確實(shí)一個(gè)跟四季度的一致，看你平時(shí)季度有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784989
01/17 15:36
平時(shí)季度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，都是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
01/17 15:38
你好，這樣子的話(huà)應(yīng)該是要一致的。
84784989
01/17 16:09
哎，我也搞不懂，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額沒(méi)錯(cuò)呀，搞不懂賬上為啥還有貸方期末余額
宋生老師
01/17 16:09
你好你看一下你的明細(xì)賬。
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