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問題已解決
老師，上午好，我們公司成立2年左右了，現(xiàn)在我們要入金蝶系統(tǒng)，但是前期沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在只知道就是店鋪盒銀行卡有一些余額這個怎么入期初數(shù)據(jù)呢？
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你好，這個是外賬的嗎？
01/17 10:06
84784989 
01/17 10:11
不是，是內(nèi)賬，以前的虧損，庫存，費用什么都不準(zhǔn)確。目前知道的就是一個余額的金額，電商行業(yè)，店鋪有些余額和應(yīng)收
。
郭老師 
01/17 10:12
你好，盤點現(xiàn)有的余額來做期初吧，之前的就不要做了，盤點你的往來科目，存貨，貨幣資金，固定資產(chǎn)這些。
84784989
01/17 10:12
可以認(rèn)為前期在經(jīng)驗什么數(shù)據(jù)都沒有。現(xiàn)在知道就只有銀行余額，應(yīng)收應(yīng)付都沒有數(shù)據(jù)的
郭老師
01/17 10:13
沒有存貨嗎？那這個資金是怎么來的？都是你的利潤。
84784989
01/17 10:15
有庫存，但是都沒有的數(shù)據(jù)。那如果安裝現(xiàn)在的盤點的數(shù)據(jù)作為：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的左邊(存貨，貨幣資金，應(yīng)收，那右邊能找出來的就只有應(yīng)付賬款， 那其他的放在哪個科目表哪個？）
郭老師
01/17 10:17
你好，差額放到利潤里面去。
84784989
01/17 10:17
你這樣就只能默認(rèn)以前盈利哦。
郭老師
01/17 10:19
其他的科目錄入的都是正確的畫室的
84784989
01/17 10:26
感覺好亂啊，那現(xiàn)在入系統(tǒng)之前我要保證我的數(shù)據(jù)是對的，那盤點我們的倉庫很大數(shù)量品目很多，每天還在不停的發(fā)貨，erp的系統(tǒng)數(shù)據(jù)也準(zhǔn)確，只能入系統(tǒng)大盤點一次后面再做調(diào)整了。
郭老師
01/17 10:28
那每天不停的發(fā)貨，你每天也需要出入庫的。
郭老師
01/17 10:28
你們出入庫的單據(jù)是正確的嗎？準(zhǔn)確嗎？
84784989
01/17 10:29
不準(zhǔn)確，所有的數(shù)據(jù)沒一個是準(zhǔn)確的。
郭老師
01/17 10:29
那你這樣的話永遠(yuǎn)轉(zhuǎn)卻不了。
郭老師
01/17 10:30
那你們這樣的話永遠(yuǎn)準(zhǔn)確不了，因為你平時出入庫的時候就不準(zhǔn)確，你只能通過盤點的數(shù)據(jù)來。
84784989
01/17 10:34
好的，謝謝老師。非常感謝
郭老師
01/17 10:35
不用客氣，工作愉快
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