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問題已解決
老師，這個月開具紅字發(fā)票信息，收入和銷項沖的是在下個月中嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們紅字發(fā)票還沒有開吧，隔月了度，在下月開票時沖收入和銷項
01/16 17:35
84784983 
01/16 17:36
發(fā)票是以前開的，這個月開紅字發(fā)票的話沖哪個月？
廖君老師 
01/16 17:37
您好，這個月開紅字發(fā)票的話 沖本月
84784983
01/16 17:41
老師，開具數(shù)電發(fā)票如果發(fā)票跨月，對方未勾選未入賬，怎么開具紅字發(fā)票？
廖君老師
01/16 17:42
您好，一樣的開具，只是不用對方確認，我們自己在數(shù)電發(fā)票那里點紅票就可以生成，非常方便
84784983
01/16 17:43
好的老師，哪種情況需要對方確認呢？
84784983
01/16 17:46
老師，這個怎么顯示這樣
廖君老師
01/16 17:47
您好，這是對方已經(jīng)抵扣了
84784983
01/16 18:03
沒有勾選呢
廖君老師
01/16 18:05
您好，這是上個月開的發(fā)票還是本月開的呀，本月電子發(fā)票能直接生成，上月沒有抵扣我們這里也可以直接生成的，各省不一樣了。咱這個還讓客戶確認，不太合理，但系統(tǒng)設定這樣，只能聯(lián)系客戶了
84784983
01/16 18:06
跨月跨年的發(fā)票
廖君老師
01/16 18:07
哦哦，跨年我沒開過，看提示是要聯(lián)系客戶了，這個也不難的，讓銷售同事聯(lián)系下，客戶也需要發(fā)票，他們會配合的
廖君老師
01/16 18:28
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84784983
01/16 18:57
好的，老師，還有如果這個月沒有銷售發(fā)票，或者銷售發(fā)票小于紅沖的，這怎么申報呢？
廖君老師
01/16 19:41
您好，沒有關系的，開票的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)讀入的，不是我們自己寫的。附一表是藍票金額減紅票金額申報
84784983
01/17 10:51
那老師，賬務處理怎么做呢？
廖君老師
01/17 10:52
您好，我們開發(fā)紅票就按紅票做分錄
借：應收賬款（負）? 貸：主營業(yè)務收入（負）? 銷項稅（負）
84784983
01/17 10:54
老師，跨年的了，這是這樣做么？為什么？
廖君老師
01/17 10:55
您好，是的，跨年開紅票也是這樣的分錄，我們要這個收入調(diào)到上年的話，用 以前年度損益調(diào)整? 代替??主營業(yè)務收入
84784983
01/17 10:56
沖紅的分錄啊，怎么是貸主營業(yè)務收入呢？
廖君老師
01/17 11:13
您好，沖紅就是貸??主營業(yè)務收入 呀，我寫的跟藍票的分錄，金額是負
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