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問題已解決
您好老師，明細賬里待認證進項稅額的貸方有余額，會是什么原因？實在找不到問題出在哪兒了？
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你好你看一下明細賬，看他貸方是怎么產(chǎn)生的。
2024 01/16 15:41
84784971 
2024 01/16 15:45
檢查了分錄都沒有做錯，找不到問題了
宋生老師 
2024 01/16 15:46
你好你看明細賬，看他是從哪筆業(yè)務之后開始有貸方余額的。
84784971
2024 01/16 15:47
嗯，對了老師，如果有不能抵扣的發(fā)票，認證時認證了，后來發(fā)現(xiàn)了在報稅時申報表里做了進項轉(zhuǎn)出，但賬里沒有做抵扣，就直接做的價稅合計的金額了，這樣的話，賬里還需要做進項稅轉(zhuǎn)出分錄嗎？不知道是不是這筆出問題了
宋生老師
2024 01/16 15:49
你好這樣子的話不需要做轉(zhuǎn)出。因為你賬上就沒有抵扣。
84784971
2024 01/16 15:52
好的老師，我再檢查下
84784971
2024 01/16 15:53
老師，年末的時候根據(jù)明細賬銷項稅額和進項稅額的余額做了這個分錄，您看對嗎？做完后明細賬的進銷項余額都是平的了
宋生老師
2024 01/16 15:55
你好這個憑證沒有要求做，你自己可以做。
84784971
2024 01/16 15:57
不是說每月末或年末需要結轉(zhuǎn)的嗎？我是沒有月末結轉(zhuǎn)，就年末結轉(zhuǎn)了，如果一直不結轉(zhuǎn)，銷項的貸方和進項的借方余額就會一直累計著，很會大，那也可以不結轉(zhuǎn)一直掛著嗎？
宋生老師
2024 01/16 15:58
你好，這個沒有要求結轉(zhuǎn)。
可以掛著。
84784971
2024 01/16 16:03
噢，好的，那我這樣結轉(zhuǎn)對著嗎
宋生老師
2024 01/16 16:07
你好可以的，操作沒問題。
84784971
2024 01/16 16:09
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 01/16 16:10
你好，不用客氣的了。
，不用客氣的了。
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