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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，問(wèn)一下分公司已經(jīng)注銷了，銀行也銷戶了，有個(gè)借款往來(lái)款沒(méi)有收回，然后可以委托總公司收款嗎？那分公司和總公司分別怎么做分錄？
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同學(xué)，你好
分公司和總公司當(dāng)初是獨(dú)立做賬嗎？
01/16 14:50
84785035 
01/16 14:54
是的，分公司一套賬，自己報(bào)增值稅，所得稅是跨區(qū)域匯總納稅的
小菲老師 
01/16 15:00
同學(xué)，你好
一般不可以委托收款的
84785035
01/16 15:00
那這樣怎么操作
84785035
01/16 15:00
分公司有往來(lái)賬款沒(méi)有收回，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎？
小菲老師
01/16 15:01
同學(xué)，你好
之前分公司成立的時(shí)候，總公司做了投資的長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎？
84785035
01/16 15:03
沒(méi)有，就是掛往來(lái)款
小菲老師
01/16 15:04
同學(xué)，你好
那個(gè)委托收款，正好沖往來(lái)
84785035
01/16 15:08
分公司那個(gè)借款不是跟總公司的，是分公司借款給其他公司了，那個(gè)余額可以委托總公司收款嗎？正常分公司收到款是不是要還回總公司的？那個(gè)資產(chǎn)是屬于總公司的吧？
小菲老師
01/16 15:17
同學(xué)，你好
那個(gè)余額可以委托總公司收款嗎？可以的，資產(chǎn)是總公司的
84785035
01/16 15:23
好的，謝謝
小菲老師
01/16 15:24
不客氣，祝工作順利
84785035
01/16 15:24
就是想問(wèn)一下那個(gè)分公司分錄和總公司分錄分別怎么做?
小菲老師
01/16 15:26
同學(xué)，你好
分公司
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款
總公司
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
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