問(wèn)題已解決

老師，之前成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，現(xiàn)在我把之前的暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷(xiāo)之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，這個(gè)的話(huà)，你們沒(méi)有其他扣除了嗎
01/15 22:29
84785021
01/15 22:32
沒(méi)有，就是因?yàn)檫@樣做導(dǎo)致現(xiàn)在賬面未分配利潤(rùn)有80多萬(wàn)，不知道怎么面對(duì)匯算清繳，老板又不愿交那么多稅
小鎖老師
01/15 22:34
這樣的話(huà)，最好是最好做暫估費(fèi)用的這個(gè)的
84785021
01/15 22:36
就是之前給會(huì)計(jì)公司做的，他們就只提供付款回單給會(huì)計(jì)公司，沒(méi)有說(shuō)是付什么費(fèi)用，所以會(huì)計(jì)公司做賬全都借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，沒(méi)有計(jì)提成本，所以現(xiàn)在我不知道怎么辦
小鎖老師
01/15 22:37
這個(gè)的話(huà)，最好暫估，暫估做成本費(fèi)用，不然有利潤(rùn)
84785021
01/15 22:38
好的謝謝老師
小鎖老師
01/15 22:40
不客氣的早點(diǎn)休息
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