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公司給員工補(bǔ)自己上的保險，怎么入賬合適，兩個月的

84784989| 提問時間：01/15 21:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，是沒有跨年吧
01/15 21:08
84784989
01/15 21:10
沒有，要是跨年了，有啥區(qū)別
小鎖老師
01/15 21:11
跨年的話，需要做以前年度損益調(diào)整這個
84784989
01/15 21:12
之前人家自己上完了，自己交的
84784989
01/15 21:12
我們要把這個錢補(bǔ)償給他，怎么分錄
小鎖老師
01/15 21:13
那你們就是啥時候補(bǔ)，啥時候做費用就行
84784989
01/15 21:15
怎么寫分錄，不是平常社保那個吧，
84784989
01/15 21:17
這還得在個稅申報么，他之前已經(jīng)交完了
小鎖老師
01/15 21:17
嗯對，直接就是 借 管理費用福利費 貸 銀行存款
84784989
01/15 21:20
這樣子啊
小鎖老師
01/15 21:22
嗯對是這個意思的了
84784989
01/15 21:26
跨年的怎么個年度損益，入賬
小鎖老師
01/15 21:28
這個不存在跨年，你們支付不會跨年
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