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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅填報(bào)，第四季度“季初”是9月期末的資產(chǎn)總額還是10月期末數(shù)？
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這兩個(gè)是一樣的呀
2024 01/15 17:02
84784985 
2024 01/15 17:04
不一樣吧，資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)年初數(shù)和期末數(shù)，我不知道是填9月報(bào)表還是10報(bào)表的數(shù)
樸老師 
2024 01/15 17:06
不好意思我看成你說的10月的期初了
企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)，第四季度的“季初”資產(chǎn)總額指的是9月末的資產(chǎn)總額，而不是10月末的資產(chǎn)總額
84784985
2024 01/15 17:08
好的，我想問下，我第三季度有利潤交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在第四季度是虧的，到時(shí)候年度匯算清繳申請退稅，是否有風(fēng)險(xiǎn)？
樸老師
2024 01/15 17:11
同學(xué)你好
這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)
84784985
2024 01/15 17:11
會(huì)不會(huì)引起查賬？
樸老師
2024 01/15 17:12
這個(gè)稅額交了多少
查賬不查賬得看各地稅局了
有的稅局不讓退
讓你們調(diào)整賬務(wù)到不退稅
84784985
2024 01/15 17:14
東莞新小企業(yè)，才交了3000多稅
84784985
2024 01/15 17:16
但就第三季度有收入，其他季度一點(diǎn)收入都沒有，所以虧的
樸老師
2024 01/15 17:23
同學(xué)你好
那你第三季度的利潤可以彌補(bǔ)第一季度和第二季度的虧損呀
完全不用繳稅的
84784985
2024 01/15 17:26
因?yàn)橹耙欢径瘸杀镜瓦^第三季度收入，所以第四季度才顯示虧損
樸老師
2024 01/15 17:46
一二季度也是虧損的那你第三季度的利潤可以彌補(bǔ)前兩個(gè)季度的虧損
不用預(yù)繳
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