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企業(yè)所得稅填報，第四季度“季初”是9月期末的資產(chǎn)總額還是10月期末數(shù)？
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這兩個是一樣的呀
01/15 17:02
84784985 
01/15 17:04
不一樣吧，資產(chǎn)負(fù)債表一個年初數(shù)和期末數(shù)，我不知道是填9月報表還是10報表的數(shù)
樸老師 
01/15 17:06
不好意思我看成你說的10月的期初了
企業(yè)所得稅填報時，第四季度的“季初”資產(chǎn)總額指的是9月末的資產(chǎn)總額，而不是10月末的資產(chǎn)總額
84784985
01/15 17:08
好的，我想問下，我第三季度有利潤交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在第四季度是虧的，到時候年度匯算清繳申請退稅，是否有風(fēng)險？
樸老師
01/15 17:11
同學(xué)你好
這個沒有風(fēng)險
84784985
01/15 17:11
會不會引起查賬？
樸老師
01/15 17:12
這個稅額交了多少
查賬不查賬得看各地稅局了
有的稅局不讓退
讓你們調(diào)整賬務(wù)到不退稅
84784985
01/15 17:14
東莞新小企業(yè)，才交了3000多稅
84784985
01/15 17:16
但就第三季度有收入，其他季度一點收入都沒有，所以虧的
樸老師
01/15 17:23
同學(xué)你好
那你第三季度的利潤可以彌補第一季度和第二季度的虧損呀
完全不用繳稅的
84784985
01/15 17:26
因為之前一二季度成本低過第三季度收入，所以第四季度才顯示虧損
樸老師
01/15 17:46
一二季度也是虧損的那你第三季度的利潤可以彌補前兩個季度的虧損
不用預(yù)繳
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