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問題已解決
老師，我收到進項1%，開出稅率9%，我的增值稅稅負(fù)率會很高對吧
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1%的初級農(nóng)產(chǎn)品，可以按照9%來抵扣。
01/15 16:38
84785026 
01/15 16:40
上次技術(shù)幫我調(diào)成9個點了
84785026
01/15 16:41
一月份開的又說不可以了
郭老師 
01/15 16:41
你好，誰說的不可以
稅務(wù)局那邊的嗎？
84785026
01/15 16:42
是的，又說一月份的這張不屬于農(nóng)場品了，之前幫我調(diào)成9的是一樣的品項
84785026
01/15 16:44
真不知道怎么做了
郭老師
01/15 16:45
看不出來開的是啥。是牛肉卷的那些嗎？
84785026
01/15 16:47
第二張技術(shù)幫我調(diào)的
84785026
01/15 16:49
第二張調(diào)了之后我按九抵扣的，現(xiàn)在第一張又說不是農(nóng)產(chǎn)品了，一樣的品項一家供應(yīng)商開的
郭老師
01/15 16:50
這個經(jīng)過深加工了嗎？沒有的話可以啊。
84785026
01/15 16:52
沒有深加工，技術(shù)不幫我調(diào)的話我只能按1%抵扣
84785026
01/15 16:53
因為勾選就是1%，申報表不可能再補上9吧
郭老師
01/15 16:53
不用的，你在勾選平臺里面勾選了之后是在農(nóng)產(chǎn)品里面，然后附表二自己填寫。
84785026
01/15 16:55
說錯了不能再補8
84785026
01/15 16:56
或者改為普通發(fā)票免稅的可以嗎，然后我申報表里直接填入
郭老師
01/15 16:56
是自產(chǎn)自銷才可以抵扣，不是自產(chǎn)自銷，你抵扣不了。
84785026
01/15 17:00
那稅務(wù)的意思不能調(diào)的話我開出9的話稅負(fù)很高啊
郭老師
01/15 17:01
是的，那就需要多交稅的。
郭老師
01/15 17:01
你試一下，你自己能返回去修改吧，更正申報。
84785026
01/15 17:03
我不更正申報，之前的發(fā)票她幫我調(diào)成9%我已經(jīng)做賬了
郭老師
01/15 17:06
那你就正常交稅就可以了。
84785026
01/15 17:07
主要一月份的這張不知道怎么弄
84785026
01/15 17:07
稅負(fù)太高
郭老師
01/15 17:09
不是不更正申報嗎？不更正申報就需要正常交。
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