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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們填寫(xiě)生活性服務(wù)加計(jì)抵減扣除時(shí)提示這個(gè)是什么意思？
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好，你之前有調(diào)整過(guò)嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，你看一下本期發(fā)生額是根據(jù)什么來(lái)計(jì)算的。
2024 01/15 16:26
84784989 
2024 01/15 16:31
沒(méi)有調(diào)整過(guò)，我們本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是57290.83，加計(jì)扣除10%，銷(xiāo)項(xiàng)稅是6696.2，那圖中這個(gè)表格是這樣填寫(xiě)嗎？其中本期實(shí)際抵減額系統(tǒng)怎么默認(rèn)是0無(wú)法更改
郭老師 
2024 01/15 16:32
需要交稅嗎？需要交稅，實(shí)際抵扣金額那里面填寫(xiě)？
郭老師
2024 01/15 16:32
那這個(gè)期初余額你看一下出來(lái)的是正確的嗎。
84784989
2024 01/15 16:32
不需要交稅，我們進(jìn)項(xiàng)稅是有剩余的，期初余額也沒(méi)錯(cuò)
郭老師
2024 01/15 16:34
那你看下能忽略提交吧。
84784989
2024 01/15 16:36
我這表格這樣填寫(xiě)是正確的嗎？本期發(fā)生額有填寫(xiě)正確嗎？
84784989
2024 01/15 16:36
系統(tǒng)提示的這個(gè)錯(cuò)誤是什么意思呢？
郭老師
2024 01/15 16:38
本期發(fā)生格填寫(xiě)的是正確的，你去看一下你的期初余額是不是有問(wèn)題。
84784989
2024 01/15 16:43
老師我們上期的可抵減進(jìn)項(xiàng)稅是6201.46，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，加計(jì)扣除表里本期發(fā)生額卻只填寫(xiě)了310.07，所以期末余額變成了310.76。 所以這個(gè)月填寫(xiě)的期初余額是310.76，這個(gè)是需要更改嗎
郭老師
2024 01/15 16:47
你要修改的話(huà)，先修改上一個(gè)月的，然后才能修改這個(gè)月。
84784989
2024 01/15 16:48
那上個(gè)月的本期發(fā)生額是進(jìn)項(xiàng)稅6201.46*10%?6201.46嗎？我們上期沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售，也能按照10%加計(jì)扣除嗎
郭老師
2024 01/15 16:50
不可以的，這個(gè)本期發(fā)生額必須和你的進(jìn)項(xiàng)一致，你可以試一下。
84784989
2024 01/15 16:54
我們本期有產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)但是發(fā)生銷(xiāo)售，之前是已經(jīng)認(rèn)定了屬于生活性服務(wù)業(yè)允許扣除10%，我的意思是到期如果沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售也可以按照進(jìn)項(xiàng)的10%加計(jì)扣除結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵扣嗎？
郭老師
2024 01/15 16:56
你好對(duì)的
是的
是這么做的
84784989
2024 01/15 16:59
例如我們收到專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅是500，其他允許扣除的進(jìn)項(xiàng)稅是50（比如滴滴這種發(fā)票），那這個(gè)加計(jì)扣除的10%是按照所有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅550*10%?550計(jì)算，還是500×10%?500計(jì)算？
郭老師
2024 01/15 17:00
你好，550乘以10%，按照這個(gè)來(lái)。
84784989
2024 01/15 17:02
所以填加計(jì)扣除本期發(fā)生額那一欄就是550×10%?550來(lái)計(jì)算是吧？那我們之前幾個(gè)月份的加計(jì)扣除好像系統(tǒng)上的都填寫(xiě)錯(cuò)誤了，沒(méi)有期末余額的話(huà)也需要逐月更改嗎？
郭老師
2024 01/15 17:05
你好，你需要交稅的話(huà)才能按照你上面寫(xiě)的，如果不需要交稅的話(huà)，只能按照550，也就是實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)
84784989
2024 01/15 17:11
老師沒(méi)明白什么意思，打個(gè)比方，我們這期進(jìn)項(xiàng)稅是6000，銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000，不需要交稅，那這個(gè)表格的第6行第2列本期發(fā)生額是不用填寫(xiě)，還是填寫(xiě)6000×10%＝600？
郭老師
2024 01/15 17:15
你好本期發(fā)生額填寫(xiě)600。
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