問(wèn)題已解決

老師好 請(qǐng)問(wèn)我們供應(yīng)商給我們開(kāi)專票 年底沒(méi)錢付又要把發(fā)票退回去 我們已經(jīng)抵扣了 抵扣聯(lián)要退不 都要退回去哪些東西

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 16:22
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)您好，1、增值稅專用發(fā)票購(gòu)貨方已認(rèn)證抵扣,此發(fā)票不能退回給銷方,必須由購(gòu)方走賬 2、如發(fā) 票已認(rèn)證抵扣后,確屬有誤,可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申請(qǐng)紅字信息單,由購(gòu)方將相關(guān)紅字信息單傳遞給銷方 3、銷方按正常走銷售,待收到購(gòu)方的紅字信息單后,可予以開(kāi)具紅字發(fā)票 退回的話抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均需退回
01/15 16:24
84785012
01/15 16:26
好的 可是我已經(jīng)裝訂了抵扣聯(lián)
cassie 老師
01/15 16:27
嗯 是這樣的 也得拆了退回 如果要退回增值稅專票的話
84785012
01/15 16:27
我這邊只根據(jù)紅字申請(qǐng)單做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出么
84785012
01/15 16:27
嗯嗯好的
cassie 老師
01/15 16:31
是的 正常情況下 那邊如果做了相應(yīng)的處理 你這邊申報(bào)的時(shí)候有的時(shí)候是自動(dòng)帶出的 你需要檢查下
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