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老師，小規(guī)模納稅人開了一張專用發(fā)票怎么填增值稅申報表呀，開了專票需要交稅嗎，是按照幾個點(diǎn)交稅呢
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開的是多少稅率的專用發(fā)票？
2024 01/15 14:34
84785041 
2024 01/15 14:54
我看開票匯總表上面是1個點(diǎn)的
玲老師 
2024 01/15 14:55
那就是不含稅的金額乘以1%填寫第1行。第3行減免2%填寫減免表和18行。
84785041
2024 01/15 14:55
不含稅銷售額3960.4元，稅額是39.6
玲老師
2024 01/15 14:56
這個我已經(jīng)回復(fù)您了，哪兒有疑問？
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