問(wèn)題已解決

做了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后，報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 14:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
為什么會(huì)不對(duì)？你是做了什么分錄
2024 01/15 14:28
84784957
2024 01/15 14:37
21年的時(shí)候開(kāi)出一張發(fā)票沒(méi)做賬，今年發(fā)現(xiàn)做進(jìn)來(lái)了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，做了這筆之后勾稽關(guān)系就不對(duì)了
宋生老師
2024 01/15 14:39
你好其實(shí)你做以前年度損益調(diào)整的話，他也是不平，只要有調(diào)整他這個(gè)勾稽關(guān)系就沒(méi)辦法平。
84784957
2024 01/15 14:41
那在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就按照這個(gè)不平的申報(bào)嗎？
宋生老師
2024 01/15 14:42
你好，是的，直接申報(bào)就好了。
84784957
2024 01/15 16:17
那等5月份之后年報(bào)了，也按照這個(gè)不平的申報(bào)嗎？我想到如果調(diào)整了，專管員也會(huì)聯(lián)系我說(shuō)期初數(shù)據(jù)和之前的不一樣，還不如干脆不調(diào)，不問(wèn)我就算了，問(wèn)的話就把這個(gè)原因給他說(shuō)，也好記的清楚
宋生老師
2024 01/15 16:20
你好是的不會(huì)聯(lián)系你的，因?yàn)檫@不是你一個(gè)企業(yè)的問(wèn)題，都是這樣子的。
84784957
2024 01/15 16:23
5月年度匯算清繳的時(shí)候我就按照正常的申報(bào)，當(dāng)這筆不存在哈，
宋生老師
2024 01/15 16:23
你好是的，你正常申報(bào)就好了。
84784957
2024 01/15 16:24
反正都是虧的
宋生老師
2024 01/15 16:24
你好，可以的，這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
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