問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 12:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就行
01/15 12:59
84784947
01/15 13:01
具體分錄怎么做
東老師
01/15 13:03
話應(yīng)交稅費(fèi) 100.01 貸銀行存款100 營(yíng)業(yè)外收入0.01
84784947
01/15 13:07
沒(méi)明白，這怎么跟稅費(fèi)和銀行存款扯上關(guān)系了
東老師
01/15 13:08
我的意思是差一分錢(qián) 繳稅的時(shí)候調(diào)整一下就行
84784947
01/15 13:24
我不在繳稅的時(shí)候調(diào)整，在申報(bào)報(bào)表和報(bào)稅前就要調(diào)整
東老師
01/15 13:32
您是一般還是小規(guī)模納稅人
84784947
01/15 13:33
一般納稅人。
東老師
01/15 13:34
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01 貸營(yíng)業(yè)外收入0.01就行了
84784947
01/15 16:24
好的，但這樣被稅局查賬看到不會(huì)有問(wèn)題么？也沒(méi)啥可依附單據(jù)
東老師
01/15 16:25
沒(méi)事兒，金額這么小，沒(méi)有影響呢
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