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我司收到的餐飲發(fā)票是專票，可以抵扣進項嗎？
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同學你好
這個不可以抵扣
01/15 11:48
84785046 
01/15 11:48
還有什么專用發(fā)票是不可以抵扣的？
樸老師 
01/15 11:52
招待費的不能抵扣
福利費的不能抵扣
與生產經營無關的都不可以
84785046
01/15 11:53
那我都抵扣了，怎么辦？
樸老師
01/15 11:56
同學你好
這個轉出到招待費或者福利費
84785046
01/15 11:57
可是現在2023年12月份的賬已經做完了，到2024年1月份做賬時轉出，可以嗎？
樸老師
01/15 12:00
可以的
是什么企業(yè)會計準則
84785046
01/15 12:00
小企業(yè)會計準則
樸老師
01/15 12:05
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉出
84785046
01/15 12:13
那報稅那塊呢？
樸老師
01/15 12:16
這個匯算清繳調增既可以
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