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第三季度和第四季度和在一塊錢寫重復(fù)了也不影響

你好，截圖你的申報表看一下的。

不是說你加速者就是10萬嗎？這里怎么是29萬？

一號加速值就一共是多少吧，你說一下。

加速折舊一共是多少吧？

就沒有問題，這兩個合在一塊的。

你好，上面兩個金額加起來都是分別減去兩個資產(chǎn)的一個月的折舊。

三季度已經(jīng)填寫過了，第四季度和三季度填寫一樣的。

固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣納稅調(diào)減的金額是你固定資產(chǎn)原值減去賬上折舊的金額，因為你第三季度已經(jīng)填寫了，第四季度和第三季度填寫一樣的，不管你賬上折舊了多少，這個看懂了嗎？

只要前面機組填寫了，你后面季度只能按照前面季度填寫的，除非你有新增的可以新增，要不都是填寫一樣的。

新增的填寫第四季度的和第三季度的一塊合計起來不就行了？就是單純的合計。

哦，沒有問題的，可以的，因為你的收入成本利潤總額都是累計啊，它這里也是累計的。

沒聽懂應(yīng)該怎么填

我三季度的填了一次 現(xiàn)在是填3/4季度累計金額 不就重復(fù)抵扣了嗎

我只填4幾度有過不了

老師 我們本來利潤17萬 然后加速折舊10萬 我們不是還是應(yīng)該交稅嗎 但是 我填兩個季度的加速折舊 就顯示不用交稅了，是什么原因

我看四季度企業(yè)所得稅帶出來的加速折舊是兩個季度的

老師你看

我們是8月份買了一輛車 11月買了一輛

8月份的是194690.27 11月份是110442.48

10萬是打個比喻

那我2024年1季度的加速折舊是多少呢

現(xiàn)在的基礎(chǔ)上減去三個月的折舊嗎

你講的我聽不懂

是有新增 所以不知道怎么填了

但是 4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的的主表減加速折舊的那一欄帶出的數(shù)據(jù)是累積的， 就是8月份買的一個固定資產(chǎn)194690.27 一個月折舊3244.84，折舊9-12月 是12979.35 11月份買的固定資產(chǎn)110442.48，折舊一個月，1840.71 一共折舊14820.06元，最終帶到主表的加速折舊是290312.69，利潤本來是17萬 這樣現(xiàn)在就不用繳企業(yè)所的稅了，，我原本以為是17萬的利潤減去11月份的固定資產(chǎn)加速折舊金額108601.77， 這樣還是要交一點稅的 ，但是現(xiàn)在 不用交了，我怕我申報錯了，漏交稅。

那我現(xiàn)在主表第6欄 帶出來的資產(chǎn)加速折舊數(shù)據(jù)290312.69 對嗎