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企業(yè)所得稅 第三季度的時候 ，申報成本的時候數(shù)據(jù)填錯了包含了第四季度了部分費用，現(xiàn)在填制第四季度的時候，成本的數(shù)據(jù)，本年累計數(shù)會有差，請問，現(xiàn)在的報表應(yīng)該怎么填制？
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你好，報第四季度的時候就按照第四季度的累計數(shù)申報就可以
01/15 10:13
84784997 
01/15 10:14
按第四季度的累計數(shù)的話 那么本年的累計數(shù)就會重復(fù)多了呢
東老師 
01/15 10:15
這個你就直接按照你12月份利潤表累計數(shù)填寫就行，不會多了
84784997
01/15 10:17
本月金額是天的本季的金額是嗎 我按實際天了第四季度的，本年的累計數(shù)就會多出這部分費用呢，那意思我直接修改本年累計額 這部分嗎？
東老師
01/15 10:20
月金額填寫12月份的就可以
84784997
01/15 10:21
小企業(yè)準則哦 是按季申報的哦
東老師
01/15 10:22
那你就填寫一個季度的就可以
84784997
01/15 10:29
這樣我就不理解了，本年累計數(shù)這個不用管嗎？
東老師
01/15 10:30
對，因為最后本年累計數(shù)也是按照期末數(shù)來填的
84784997
01/15 10:53
咨詢了12366了，在第四稅期申報之前發(fā)現(xiàn)上一季度報表申報錯誤是可以直接在電子稅務(wù)局上面直接更正的。
東老師
01/15 10:55
這個你可以修改，但是其實按照正確的申報也沒問題
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