問(wèn)題已解決

未交增值稅有貸方正數(shù)余額，實(shí)際是沒(méi)有要交的增值稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)我可以調(diào)整到哪里去

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 未交增值稅這個(gè)有余額沒(méi)事
01/15 09:05
84785016
01/15 09:07
但是實(shí)際是沒(méi)有要交的呀
樸老師
01/15 09:11
那你做賬是不是做錯(cuò)了 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)吧
84785016
01/15 09:15
年底不是要把銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)平帳嗎，借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)完就這樣了
樸老師
01/15 09:22
不對(duì)哦 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785016
01/15 09:27
一樣的意思，我做的分錄是這樣的，問(wèn)題在于今年的都能和對(duì)上，是以往一直沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就對(duì)不上
樸老師
01/15 09:33
那你要反結(jié)賬回去挨月結(jié)轉(zhuǎn) 看看到底哪月有問(wèn)題
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