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你好！老師，我公司小規(guī)模，在2023.12月做了一筆無票收入申報，但客戶是需要發(fā)票的，在2024.1月補(bǔ)開12月，以及1月份的給對方，那1月份我怎么操作才會只交一個月的增值稅？謝謝！
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你好，一季度申報的時候要把這個未開票收入減去，這樣才會少交增值稅
01/15 07:25
84784993 
01/15 07:30
老師，我公司是小規(guī)模，意思就是我在申報1季度，4月份的時候在稅務(wù)局網(wǎng)做申報的時候點未開票收入欄用負(fù)數(shù)填入即可，是嗎？
另外我在1月給對方補(bǔ)開12月的發(fā)票，我可以在系統(tǒng)備注所屬月份12月的租金嗎?
東老師 
01/15 07:31
對操作就是安照上面這么操作的
東老師
01/15 07:31
可以在備注欄寫清楚所屬期的
84784993
01/15 07:32
感謝老師
東老師
01/15 07:32
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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