問(wèn)題已解決

老師好，我們公司2022年欠稅10萬(wàn)，2023年留抵稅款抵扣了2萬(wàn)，該怎么做分錄呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 22:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.2022年欠稅10萬(wàn)： 借：應(yīng)交稅金 100,000 貸：銀行存款 100,000 1.2023年留抵稅款抵扣了2萬(wàn)： 借：應(yīng)交稅金 -20,000 （負(fù)數(shù)表示抵扣） 貸：銀行存款 -20,000 （負(fù)數(shù)表示沖減）
2024 01/14 22:12
84785038
2024 01/14 22:15
2022年的稅到現(xiàn)在還一直欠著沒(méi)交呢，只是2023年留抵抵扣了2萬(wàn)
王超老師
2024 01/14 22:19
那么嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，你這個(gè)是不能這樣處理的，你要先繳稅的
84785038
2024 01/14 22:25
留抵抵欠我先不做賬，等今年交稅的時(shí)候一起做賬可以不
王超老師
2024 01/15 06:29
可以的，這個(gè)也是一種變通方法的
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