問(wèn)題已解決

你好。老師，我想問(wèn)一下前三個(gè)季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是沒(méi)有做計(jì)提，現(xiàn)在最后一個(gè)季度準(zhǔn)備計(jì)提所得稅，那前三個(gè)季度是否可以一起計(jì)提。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 20:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以全年的四個(gè)季度的一 起計(jì)提
01/14 20:06
84784999
01/14 20:07
那會(huì)計(jì)分錄怎樣做，并且在第二季度和第三季度已經(jīng)繳納過(guò)所得稅
bamboo老師
01/14 20:08
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784999
01/14 20:10
是還要做一筆預(yù)繳前兩個(gè)季度的所得稅不
bamboo老師
01/14 20:11
不用的哈 一筆計(jì)提就好了
84784999
01/14 20:14
前兩個(gè)季度的我已經(jīng)付過(guò)了，現(xiàn)在只做一筆計(jì)提，應(yīng)交稅金金額就多了
bamboo老師
01/14 20:15
您支付的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)是借方科目 現(xiàn)在計(jì)提是貸方啊 計(jì)提怎么會(huì)多？我不是給您寫(xiě)的計(jì)提分錄嗎？
84784999
01/14 20:21
那繳納的這個(gè)分錄是要在今年1月份做的時(shí)候全做上么？
bamboo老師
01/14 20:21
您前面季度繳納了沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎？
84784999
01/14 20:22
沒(méi)有寫(xiě)分錄。前兩個(gè)季度繳納都用的私卡，也沒(méi)有從公戶(hù)走賬。這種情況要怎樣處理
bamboo老師
01/14 20:24
那要補(bǔ)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
84784999
01/14 20:28
那就是把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上，對(duì)吧，老師
bamboo老師
01/14 20:31
是的?把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上
84784999
01/14 20:42
那最后一個(gè)季度利潤(rùn)表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒(méi)有問(wèn)題吧？
bamboo老師
01/14 20:46
最后一個(gè)季度利潤(rùn)表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒(méi)有問(wèn)題的哈
84784999
01/14 20:56
好的，謝謝老師。
bamboo老師
01/14 20:56
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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