問(wèn)題已解決

你好，老師，本年我按流水把公戶(hù)手續(xù)費(fèi)每筆都做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)。到年底收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)票，現(xiàn)在要做賬，而且收到銀行手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票和我做在賬上的不一致，現(xiàn)在要怎樣處理。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 19:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
01/14 19:17
84784999
01/14 19:18
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，貸銀行存款
易 老師
01/14 19:27
這個(gè)差額是什么產(chǎn)生的呢？
84784999
01/14 19:49
應(yīng)該是余額變動(dòng)提醒手續(xù)費(fèi)，這個(gè)銀行不出具發(fā)票
易 老師
01/14 19:56
學(xué)員朋友您好，沒(méi)有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84784999
01/14 19:59
哦哦，那我是不是可以把之前做的分錄紅沖，然后再把這個(gè)發(fā)票做進(jìn)去，然后產(chǎn)生的差額放在辦公費(fèi)用里。
易 老師
01/14 21:28
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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