問題已解決

老師,2019年計(jì)提了一筆租金費(fèi)用,因?yàn)橐恢蔽慈〉冒l(fā)票,現(xiàn)在要沖掉這筆費(fèi)用,要怎么做分錄?

84785009| 提問時(shí)間:01/14 13:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?
01/14 13:25
84785009
01/14 13:27
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
易 老師
01/14 13:30
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)付賬款貸:利潤分配-未分配利潤,
易 老師
01/14 13:32
如果支出已經(jīng)支付了給不需要調(diào)賬,然后對稅會差異填納稅申表,更正當(dāng)年申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
84785009
01/14 13:32
老師,能直接紅沖嗎?
84785009
01/14 13:33
通過利潤分配科目,就沒辦法在今年稅前扣除了吧?
84785009
01/14 13:36
老師,這樣要交滯納金哦,能直接調(diào)會計(jì)賬嗎
易 老師
01/14 13:37
學(xué)員您好,這種情況是要的。
84785009
01/14 14:41
能直接調(diào)賬嗎?
易 老師
01/14 14:47
你說的這種也可以的。
84785009
01/14 14:50
老師,這樣就能在今年抵利潤是吧
易 老師
01/14 14:55
沒有取到發(fā)票,不可以
84785009
01/14 15:00
我的意思,是在今年紅沖這筆費(fèi)用,增加今年的利潤
易 老師
01/14 15:02
這種是可以的,但是需要繳稅
84785009
01/14 15:09
老師,這樣是不是直接做紅沖分錄就行?
易 老師
01/14 15:13
你好,可以的, 沒問題
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