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問題已解決
直接找郭老師，請問工程人員的工資計提及發(fā)放是不是借工程施工人工費貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時就是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本時是借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工人工費
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你好對的
是這么做的
01/14 12:43
84784963 
01/14 18:02
?請問12月開出去56萬的間易計稅的票，然后來了10萬的成本票，還有10萬一月來，我12月做了暫估，還有剩下的是發(fā)的人員工人工資，但是名單是一月份才給的，這部分也是暫估嗎？可以這樣嗎？
郭老師 
01/14 18:21
可以的，只要匯算之前支付出去就行
84784963
01/14 18:57
請問這個怎么暫估？借工程施工 暫估 貸應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
01/14 19:05
可以的，可以這么做的
84784963
01/14 19:25
請問可以借工程施工暫估，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？因為是工資
郭老師
01/14 19:32
你好可以的
可以暫估工資
84784963
01/14 19:51
然后一月做賬時沖銷是嗎，那一月才把工資工人名單發(fā)過來，那一月報個稅再做賬計提可以吧
郭老師
01/14 19:54
是的，可以
你也可以只做差額
少計提了的紅沖少計提了的補
84784963
01/14 20:14
那我可以把這部分工資暫估到應(yīng)付賬款里，就是借工程施工人工費，然后貸應(yīng)付賬款暫估，然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工人工費暫估，次月沖銷后再做真正的工資分錄呢
郭老師
01/14 20:27
可以的
可以這么做的
暫估沒有那么嚴格的
自己選擇就行
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