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問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)下我在11月紅沖了8月9月10月的發(fā)票，由于某些原因紅沖后當(dāng)月沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)。 我把紅沖的發(fā)票總金額填了未開(kāi)具發(fā)票收入。然后12月又補(bǔ)開(kāi)了這些發(fā)票。 現(xiàn)在我想問(wèn)下1.在11月紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理 2.在12月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的賬務(wù)處理
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您好，11月就是沖回8-10月分錄，12月就是對(duì)應(yīng)藍(lán)色分錄
01/14 11:21
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01/14 11:32
老師你能舉例一下嗎？我就是不知道怎么寫這個(gè)分錄。因?yàn)槲沂窍仁展こ炭钤匍_(kāi)的發(fā)票。然后也計(jì)提了應(yīng)納稅額。也交稅。季度也轉(zhuǎn)了利潤(rùn)。所以就不知道該從那一步開(kāi)始紅沖
小林老師 
01/14 11:39
8-10月的分錄麻煩發(fā)下
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01/14 11:52
收工程款時(shí) 借：銀行存款100 貸：銷項(xiàng)9 ? 主營(yíng)收入91 ? 。 ?計(jì)提應(yīng)納稅額借：銷項(xiàng)9 ?貸：未交增值稅9 ?。 ?結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)借：主營(yíng)收91 ?貸：本年利潤(rùn)91 ? 。 ? 下個(gè)月交稅時(shí) 借：未交增值稅5 ?貸：銀行存款5
小林老師
01/14 11:58
您好，11月，借應(yīng)收賬款-100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-91應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9，12月開(kāi)票，借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9
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01/14 12:01
錢的話公司已經(jīng)收了，不存在應(yīng)收賬款，是否改成銀行存款？無(wú)票收入需要寫分錄嗎？因?yàn)樵诙惥帜抢?1月是申報(bào)了無(wú)票收入的
小林老師
01/14 12:03
不可以，影響沒(méi)有資金流動(dòng)
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01/14 12:13
好的，謝謝老師
小林老師
01/14 13:14
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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