問題已解決

老師早上好，有張發(fā)票是2023年2月份的專票（稅額是24626.37元，當時公司是小規(guī)模納稅人，與對方講，開了普票，但對方專票未作廢，我在系統(tǒng)也勾選抵扣，這樣做可以嗎？

84784979| 提問時間：01/14 11:09
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
這個不能抵扣的哈，是小規(guī)模期間的
01/14 11:12
84784979
01/14 11:34
但系統(tǒng)勾選了，撤銷不了，不知道是不是今天系統(tǒng)有問題
家權老師
01/14 11:37
那么就做進項轉(zhuǎn)出就是了
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