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問題已解決
月末是不是要把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好可以的
年末月末做都可以
01/14 08:15
84784996 
01/14 08:17
已經(jīng)結(jié)過賬了，這個月補做分錄可以嗎
郭老師 
01/14 08:18
你好可以的
可以的
84784996
01/14 08:21
分錄可以說下嗎？銷14000.進項10000.有個稅控設(shè)備抵扣280.交稅120.
郭老師
01/14 08:23
借銷項14000
貸進項10000
減免稅款280
轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-280-1000
郭老師
01/14 08:23
上面的都是三級科目的
84784996
01/14 08:26
具體說下分錄百老師，新手小白
郭老師
01/14 08:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項14000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-280-1000
84784996
01/14 08:33
好的，謝謝老師，我2022.2023年都沒結(jié)轉(zhuǎn)，這個月補做分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以了吧？
84784996
01/14 08:36
去年沒結(jié)轉(zhuǎn)，有留底稅額，實際應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)。我們這統(tǒng)計交增值稅，我是按留底的負(fù)數(shù)填寫，還是銷項填寫？
郭老師
01/14 08:40
是的
0
留底沒有繳稅就是0
84784996
01/14 08:42
好的，感謝老師
郭老師
01/14 08:44
不用客氣
周末愉快
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