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問題已解決
請問一下，一般納稅人收到專票但是不能抵扣，是一定要勾選之后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的要勾選之后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，沒有入價(jià)稅分離入賬的除外。
01/13 23:43
84785044 
01/13 23:51
什么意思，專票是先慢都一定要勾選的嗎，如果我拿到發(fā)票就明確不抵扣的，也不需要做勾選做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785044
01/13 23:52
什么意思，專票是先慢都一定要勾選的嗎，如果我拿到發(fā)票就明確不抵扣的，也不需要做勾選做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785044
01/13 23:52
什么意思，專票是先慢都一定要勾選的嗎，如果我拿到發(fā)票就明確不抵扣的，也需要做勾選做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
易 老師 
01/14 11:21
勾選不抵扣的話，直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)成本費(fèi)用就可以了
84785044
01/14 12:31
那到底勾選是一定要勾選還是不一定啊，我不需要抵扣的，賬上直接價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用，那還需要勾選嗎
易 老師
01/14 12:37
學(xué)員您好，這種情況是要勾選不抵扣的。
84785044
01/14 12:39
也就是說申報(bào)時要勾選上，之后在表示做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上不抵扣的稅額，但是賬上不提現(xiàn)，不做價(jià)稅分離直接價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用
易 老師
01/14 12:47
學(xué)員您好，是的，對的
84785044
01/14 12:50
那請問一下1-11月我們是簡易計(jì)稅的，但是2月份的發(fā)票他12月才給我，這樣我就不能抵扣了，那申報(bào)要勾選不抵扣我申報(bào)填在哪里
易 老師
01/14 12:56
不抵扣，不需要填的
84785044
01/14 12:57
數(shù)電平臺勾選可以選擇勾選不抵扣按鈕嗎
易 老師
01/14 13:01
你好，可以的， 沒問題
84785044
01/14 13:03
那請問一下，以前我們是簡易計(jì)稅的，但是有人給公司開了專票，以前的會計(jì)一直沒有勾選不抵扣處理，直接按小規(guī)模這樣做，這些發(fā)票在發(fā)票管理一直有顯示，這些發(fā)票需要處理嗎
易 老師
01/14 13:06
不處理也不會影響，但是勾選不抵扣更規(guī)范，方便統(tǒng)計(jì)
84785044
01/14 13:07
不是說，以前簡易計(jì)稅時期，中間開了專票一直顯示，我現(xiàn)在也可以勾選不抵扣把它消掉嗎
84785044
01/14 13:08
是不是說，以前簡易計(jì)稅時期，中間開了專票一直顯示，我現(xiàn)在也可以勾選不抵扣把它消掉嗎
易 老師
01/14 13:12
學(xué)員您好，是的，對的
84785044
01/14 13:13
不抵扣勾選是在勾選確認(rèn)頁面就能選嗎
易 老師
01/14 13:14
學(xué)員您好，是的，對的
84785044
01/14 13:15
請問一下，明天是最后一天申報(bào)，有規(guī)定到那個點(diǎn)之前嗎
易 老師
01/14 13:16
學(xué)員朋友您好，如果系統(tǒng)正常是23點(diǎn)59秒
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