問題已解決

老師，您好，請(qǐng)問下在填企業(yè)所得稅季度報(bào)表，上面寫著本年已實(shí)際繳納的稅款，是填當(dāng)年實(shí)際出賬的嗎？在2023年1月和6月有 交合計(jì)10100，但這個(gè)企業(yè)所得稅是2022年的，所以要不要填？我填完又顯示比對(duì)不過

84784956| 提問時(shí)間：01/13 19:51
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填的是你今年交的今年的所得稅
01/13 19:52
王曉曉老師
01/13 19:53
這里正常是不用手工填的，自動(dòng)帶出來的
84784956
01/13 19:57
自動(dòng)帶出來是0.00，今年沒有所得稅要交，公賬繳納的是2022年的稅款。
王曉曉老師
01/13 19:59
那就不要?jiǎng)尤思?，核?duì)收入支出利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒錯(cuò)就直接申報(bào)
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