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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，彌補(bǔ)虧損額能提出來(lái)，那就自動(dòng)彌補(bǔ)了唄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好是的，就是這樣子。
01/13 17:05
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本月季報(bào)時(shí)填寫(xiě)企業(yè)所得稅表時(shí)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額這欄是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000 ）“當(dāng)年虧損額”，“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”什么意思
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”是什么意思
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企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)以前年度的嗎？如果上個(gè)季度是虧損，是不是本年累計(jì)數(shù)就已經(jīng)自動(dòng)彌補(bǔ)了？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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