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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下我這邊紅沖了21年的進(jìn)項(xiàng)稅額，出報(bào)表時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？ 跟對(duì)方單位不再合作了，21年給我們開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)產(chǎn)生差異，不能沖平，于是對(duì)方紅沖了一部分（21年沒(méi)有紅沖相對(duì)應(yīng)的金額，就多沖了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額）對(duì)方單位又給我們開(kāi)了一張差額發(fā)票，我現(xiàn)在該怎么處理呢，是需要多認(rèn)證差額部分進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，但是又會(huì)造成利潤(rùn)虛高？
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你好同學(xué)，以前認(rèn)證過(guò)了，紅沖時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
01/13 16:03
84785004 
01/13 16:09
那我12月發(fā)票需要多認(rèn)證差額的部分嗎
立峰老師 
01/13 16:10
差額是紅字還是藍(lán)字
84785004
01/13 16:11
對(duì)方紅沖了一張30多萬(wàn)的發(fā)票，給我開(kāi)了一張9萬(wàn)多的藍(lán)字發(fā)票
立峰老師
01/13 16:12
只要是真實(shí)的，該轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出，需要抵扣就抵扣
84785004
01/13 16:14
如果我抵扣了這部分，那我23年會(huì)利潤(rùn)虛高，對(duì)嗎老師
立峰老師
01/13 16:17
不想抵扣，做待認(rèn)證。進(jìn)項(xiàng)稅怎么影響利潤(rùn)
84785004
01/13 16:22
差額不用抵扣，做待認(rèn)證就可以嗎
立峰老師
01/13 16:26
完全可以，跟自己的計(jì)劃抵扣行事。
84785004
01/13 16:32
好的，謝謝老師
立峰老師
01/13 17:11
客氣了，祝工作順利！
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