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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，還有增值稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，這三個(gè)都是不含稅的嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，是的，都是不含稅收入的
01/13 14:23
84784978 
01/13 14:27
老師，請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，然后資產(chǎn)負(fù)債表里面的稅金及附加我原來(lái)沒(méi)填，但我們交了增值稅和附加稅，是不是要填在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面，填在里面我的利潤(rùn)就減少了，企業(yè)所得稅就少了，又講增值稅不能抵抗利潤(rùn)，那要怎么辦呢
冉老師 
01/13 14:30
增值稅不屬于損益科目，不體現(xiàn)在利潤(rùn)表
附加稅要體現(xiàn)在利潤(rùn)表的稅金及附加的
84784978
01/13 14:32
那附加稅體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面就導(dǎo)致利潤(rùn)減少了，企業(yè)所得稅減少了，附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅嗎老師
冉老師
01/13 14:32
是的
附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅
84784978
01/13 14:35
老師，請(qǐng)問(wèn)第二季度的成本可以報(bào)在第四季度嗎
冉老師
01/13 14:36
如果第二季度少結(jié)轉(zhuǎn)了，是可以的
84784978
01/13 14:37
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的為分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額，這三個(gè)數(shù)是不是要相等
84784978
01/13 14:38
還有利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷售額，這三個(gè)是不是也要相等
冉老師
01/13 14:39
還有利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷售額，這三個(gè)是不是也要相等
一般是相當(dāng)?shù)?/div>
冉老師
01/13 14:39
利潤(rùn)的話
申報(bào)表的利潤(rùn)總額，要等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
84784978
01/13 14:42
老師如果我有10萬(wàn)的增值稅，1萬(wàn)的附加稅，那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里就是11萬(wàn)，利潤(rùn)表的稅金及附加那里就是1萬(wàn)，這樣對(duì)不對(duì)老師
冉老師
01/13 14:43
是的，同學(xué)，是這樣的，利潤(rùn)表只體現(xiàn)1萬(wàn)的附加稅
84784978
01/13 14:45
老師，那這一萬(wàn)的附加稅是不是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候要當(dāng)費(fèi)用扣除
冉老師
01/13 14:45
是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候要當(dāng)費(fèi)用扣除
84784978
01/13 14:46
如果我收入10萬(wàn)，成本3萬(wàn)，工人工資2萬(wàn)，附加稅1萬(wàn)，我的利潤(rùn)總額是5萬(wàn)還是4萬(wàn)，要不要減這個(gè)附加稅
冉老師
01/13 14:47
你好，同學(xué)
利潤(rùn)總額=10-3-2-1=4萬(wàn)
84784978
01/13 14:48
好的好的，非常感謝老師
冉老師
01/13 14:49
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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