問題已解決

老師看這個(gè)例子，這個(gè)例子，這個(gè)21年的費(fèi)用，在21年沒有進(jìn)行暫估，是不是用了以前年度損益調(diào)整，21年的報(bào)表是下載下來人為的改正，然后去更正匯繳清算，應(yīng)該不是在做賬軟件里面去更正報(bào)表，那這種情況更正匯繳清算這個(gè)1000元是寫在哪里？是直接納稅調(diào)整還是直接寫到費(fèi)用里面去？還有這個(gè)多繳納的企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該不是取得費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候?qū)懙陌?，?yīng)該是更正完匯繳清算以后再寫的吧？這幾個(gè)問題麻煩老師回答

84785003| 提問時(shí)間：01/13 13:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，1.不填1000，是填750在負(fù)債表的未分配利潤里 2.這是納稅調(diào)整， 3.是的，取得費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候不寫，匯繳時(shí)一起填
01/13 13:41
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