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資產負債表應交稅費是負數(shù) ，填在其他流動資產 ，表就不平了
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同學你好，填寫到其他流動資產，填寫正數(shù)處理。
01/13 12:40
84784989 
01/13 12:42
那我還動賬嗎
84784989
01/13 12:42
怎么調賬目
王雁鳴老師 
01/13 12:43
同學你好，不用動賬的，不需要調整賬目。
84784989
01/13 12:44
那賬里面余額總顯示負數(shù)
84784989
01/13 12:46
我們不打算認證了，以后咋處理
王雁鳴老師
01/13 12:47
同學你好，是的，如果確實需要調整，可以調整到稅金及附加，或者營業(yè)外支出科目處理。
84784989
01/13 12:48
還有我們賣小車，工程用的，500元普票
王雁鳴老師
01/13 12:49
同學你好，這個小車原來入賬是什么科目。
84784989
01/13 12:50
?495.05? ，增值稅4.95，我填報稅表，比對不過去
84784989
01/13 12:50
原來是主營業(yè)成本
王雁鳴老師
01/13 12:53
同學你好，這種情況下，借：銀行存款或者庫存現(xiàn)金，500元，貸：其他業(yè)務收入，495.05元，應交稅費-應交增值稅，4.95元。按500/1.03填寫價款，按500*3%/1.03填寫稅款試試。
84784989
01/13 12:56
那這樣 和開票信息不一樣了呀
王雁鳴老師
01/13 12:57
同學你好，是的，確實和開票信息不一樣，單位申報要求是這樣的。
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