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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)取數(shù)于科目余額表的哪個(gè)數(shù)？
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未分配利潤(rùn)期末余額加本年利潤(rùn)
01/13 12:14
84785010 
01/13 14:25
謝謝郭老師，申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了賬作廢重新申報(bào)，運(yùn)費(fèi)原因填什么呢
郭老師 
01/13 14:26
你好，作廢原因，填寫申報(bào)錯(cuò)誤更正。
84785010
01/13 14:32
好的，請(qǐng)問(wèn)郭老師，零售小規(guī)模企業(yè)一年都沒(méi)有收入和購(gòu)進(jìn)貨物，一直0申報(bào)，賬戶也沒(méi)有錢用，每個(gè)月都計(jì)提一個(gè)員工工資，然后現(xiàn)金付。如果我補(bǔ)做23年10月夠進(jìn)一批貨，然后再賣出收現(xiàn)金做無(wú)票收入可以嗎？購(gòu)進(jìn)的貨做暫估成本，24年1月補(bǔ)開(kāi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票這樣處理可以？
郭老師
01/13 14:37
可以的，可以這么做的
84785010
01/13 14:48
購(gòu)進(jìn)沒(méi)有發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做分錄呢？24年1月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票回來(lái)又要做什么處理呢？
郭老師
01/13 14:52
借庫(kù)存商品貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785010
01/13 15:21
那稅務(wù)申報(bào)上需要做什么處理嗎？做23年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)候需要調(diào)整嗎？
郭老師
01/13 15:24
2023年你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785010
01/13 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)了哦，不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
01/13 15:28
可以結(jié)轉(zhuǎn)的呀，暫估和發(fā)票一樣的，賬上不用調(diào)整，匯算清繳也不需要調(diào)
84785010
01/13 15:30
如果我現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票金額一樣，就不需要做處理是嗎？我把發(fā)票別在23年10月這筆憑證后面就行？
郭老師
01/13 15:30
可以的，可以這么做的。
84785010
01/13 15:33
是不是類似的無(wú)票的成本費(fèi)用，只要在匯算清繳前補(bǔ)開(kāi)票回來(lái) 都可以這么處理呢？
郭老師
01/13 15:36
是的，對(duì)的都可以這么做的
84785010
01/13 15:37
謝謝郭老師，感謝您的指導(dǎo)！
郭老師
01/13 15:39
不用客氣，工作愉快。
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