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問題已解決
老師我想問下，在上個月12月底，有一張專票我這邊已經做賬并且抵扣了，對方在本月的10號沖紅重開了，我上個月已經結賬了，請問我這個賬務在這個月怎么處理，
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你好，這個月進項轉出就可以的，是庫存商品的嗎？結轉了成本沒有？
01/13 10:47
84785001 
01/13 10:51
老師，是公司車輛的保險費發(fā)票，我在本月怎么做賬呀
84785001
01/13 10:52
這是12月做的憑證
郭老師 
01/13 10:54
你這樣只調整稅額吧，你其他的別動了，借其他應收款，貸應交稅非應交增值稅進項轉出，收到了發(fā)票之后，借應交稅費、應交增值稅進項，貸其他應收款。
84785001
01/13 11:00
謝謝老師，我就奇怪，為什么我已經入賬并抵扣了，我在本月4號增值稅申報了，他在10號還能沖紅發(fā)票呢，要怎樣才能讓對方經過我的同意才能沖紅呢
郭老師
01/13 11:01
你在幾號確認統(tǒng)計的
84785001
01/13 11:01
我在電子稅務平臺上沒有勾選入賬標識，只是我這邊單純做賬
84785001
01/13 11:04
老師，我是本月的1月四號勾選統(tǒng)計，并報的增值稅
郭老師
01/13 11:04
那你就選擇入賬標識，這樣對方作廢紅沖都需要經過你那邊同意。
84785001
01/13 11:05
好的，謝謝老師，感謝
郭老師
01/13 11:06
不用客氣，工作愉快。
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