問(wèn)題已解決

老師，我10月份開(kāi)了一張空調(diào)專(zhuān)票出去，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有進(jìn)來(lái)，做賬的時(shí)候忘記暫估成本了，我可以補(bǔ)錄在11月份嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 09:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以補(bǔ)充記錄的
01/13 09:13
84785011
01/13 09:16
那我11月份那個(gè)暫估的票回來(lái)了，已經(jīng)抵扣了，這樣要怎么樣沖減分錄呢？我暫估的分錄是這樣的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2200，貸：應(yīng)付賬款-暫估2200，實(shí)際的空調(diào)進(jìn)項(xiàng)是3427（含稅）
小林老師
01/13 09:17
空調(diào)是用來(lái)出售還是？
84785011
01/13 09:17
出售的，我公司賣(mài)空調(diào)的一般納稅人企業(yè)
小林老師
01/13 09:18
您好，那您沒(méi)發(fā)票入賬做暫估，收到發(fā)票紅字沖回暫估，再按發(fā)票重新做賬
84785011
01/13 09:22
那我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有很多空調(diào)型號(hào)是開(kāi)在一起的，我直接把我的暫估紅沖掉，然后把那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)在一起也可以吧，不用在單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)暫估的正確金額吧
小林老師
01/13 09:22
是需要按型號(hào)沖回暫估
84785011
01/13 09:24
我知道啊，我的意思是說(shuō)那個(gè)暫估的型號(hào)跟其他型號(hào)開(kāi)在一起了，然后其他型號(hào)的空調(diào)也抵扣了，就是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，那個(gè)暫估的金額要單獨(dú)做一筆分錄出來(lái)嗎？
小林老師
01/13 09:28
是的，也是需要單獨(dú)一筆
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