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問題已解決
請問我公司向其他公司租了商鋪，我們又把租來的商鋪轉(zhuǎn)租出去了，轉(zhuǎn)租收到的鋪面租金需要交5%的增值稅？
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你好，小規(guī)模的是5%的
01/13 08:41
84784962 
01/13 08:48
請問如果是異地出租不動產(chǎn)，我只要在增值稅表上根據(jù)主營收到的金額計算出預繳的金額填出租不動產(chǎn)預繳，那我還要填什么資料嗎
郭老師 
01/13 08:51
你好，需要異地預繳增值稅附加稅
然后報稅期在你企業(yè)所在地正常申報預繳的可以抵扣。
84784962
01/13 08:57
嗯，那如果我們增值稅一直有進項稅余額，沒有銷項稅，是不是預繳不動產(chǎn)增值稅每月是多少就是多少，不收主營增值稅影響
郭老師
01/13 08:57
是的，對的，是這么做的。
84784962
01/13 08:59
老師在請問一個問題，公司要注銷了應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付有金額要怎么調(diào)賬
郭老師
01/13 09:02
收不回來的做營業(yè)外支出不需要支付的營業(yè)外收入
84784962
01/13 09:07
因為要注銷，我賬上這種處理，那我沒有可支撐的附件，這種行嗎？第二要不要交增值稅和所得稅
郭老師
01/13 09:08
可以的，不需要交增值稅。營業(yè)外支出抵扣不了所得稅，營業(yè)外收入需要交所得稅。
84784962
01/13 09:14
好的 ，謝謝老師
郭老師
01/13 09:16
不用客氣，工作愉快。
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