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公司季度開了40萬的普票需要交多少增值稅和企業(yè)所得稅

84784988| 提問時(shí)間：01/12 19:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們是小規(guī)模納稅人嗎？
01/12 19:35
84784988
01/12 19:38
小規(guī)模納稅人
劉艷紅老師
01/12 19:39
全額按一個(gè)點(diǎn)來交，企業(yè)所得稅按收入減去成本按5%來交
84784988
01/12 19:40
免稅的三十萬
84784988
01/12 19:40
是剩下的十萬按照百分之一繳稅嗎
劉艷紅老師
01/12 19:42
超過，按全額交的，不是按差額
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