問題已解決

老師您好，經(jīng)濟普查有個表格中的應(yīng)付職工薪酬代碼01，為什么我填是不等于01=02+03+08+09+11+12+16+21的呢

84784999| 提問時間：01/12 16:50
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
您好，你要加起來的呢。你01=04了的呢，
01/12 16:53
84784999
01/12 16:59
是還要加社保08+09公積金嗎，就是01最后=160+71.2862+6.50嗎
微微老師
01/12 17:27
你好，是的，是需要加上的呢。
84784999
01/12 17:31
但是科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬本年累計發(fā)生額貸方是16萬，普查表中16萬還要加社保和公積金，金額和科目余額表的不一樣也沒關(guān)系的吧
微微老師
01/12 17:31
您好，這個是沒關(guān)系的呢。
84784999
01/12 17:32
因素社保和公積金當(dāng)月繳納本月，沒有計提，導(dǎo)致余額對不上，直接借，管理費用，貸，銀行存款
微微老師
01/12 17:34
您好，只要是23年的支出即可。
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